為提高產(chǎn)品質(zhì)量，根據(jù)“質(zhì)量是員工做出來(lái)的，不是質(zhì)檢檢驗(yàn)出來(lái)的”的質(zhì)量理念，加強(qiáng)每個(gè)環(huán)節(jié)的質(zhì)量意識(shí)，促時(shí)每個(gè)員工的質(zhì)量責(zé)任感，讓每一個(gè)員工將質(zhì)量牢記在心中才是解決質(zhì)量問(wèn)題的根本辦法。因此制訂本辦法以加強(qiáng)員工的意識(shí)，做出完美的產(chǎn)品。

一、訂單系統(tǒng)質(zhì)量管量。

第一條 目的 確保訂單完整、規(guī)范、完全符合公司訂單訂制標(biāo)準(zhǔn)，各項(xiàng)要素準(zhǔn)確、完全符合客戶需求。

第二條 范圍訂單、補(bǔ)單等

第三條 實(shí)施單位 銷售部、生產(chǎn)部。

第四條 實(shí)施要點(diǎn)

(一)客戶訂單傳真至我公司后，接單文員須認(rèn)真核對(duì)客戶的訂單各項(xiàng)信息，如有不完整或不清楚的地方必須與客戶溝通清楚。

(二)在報(bào)價(jià)時(shí)，訂單信息必須準(zhǔn)確無(wú)誤，與客戶需求完全一致。

(三)在收到客戶的簽字確認(rèn)的報(bào)價(jià)回傳單后，核對(duì)其內(nèi)容是否在修改，如有修改，必須在報(bào)價(jià)底單上修改過(guò)來(lái)。再將報(bào)價(jià)底單發(fā)到生產(chǎn)部下單文員手中作生產(chǎn)計(jì)劃。

(四)下單文員必須核對(duì)每一個(gè)要素，各種信息必須準(zhǔn)確無(wú)誤。注意特殊訂單必須交給技術(shù)主管進(jìn)行處理。

(五)因訂單、下單等不仔細(xì)而造成的各種經(jīng)濟(jì)損失由開(kāi)單與審核人員共同承擔(dān)，其中開(kāi)單人員負(fù)責(zé)2/3，審核人員負(fù)責(zé)1/3，審核中發(fā)現(xiàn)在問(wèn)題按20元/次進(jìn)行扣罰。由客戶投訴發(fā)現(xiàn)的錯(cuò)誤沒(méi)有造成直接經(jīng)濟(jì)損失或者經(jīng)濟(jì)損失低于50元的，按50元/次進(jìn)行扣罰。

二、原材料、原配件采購(gòu)質(zhì)量管理。

第一條 目的 確保進(jìn)料質(zhì)量合乎標(biāo)準(zhǔn)，確使不合格品無(wú)法納入。

第二條 范圍、配件、膠條、工具等

第三條 實(shí)施單位 品質(zhì)部、倉(cāng)儲(chǔ)部、采購(gòu)部。

第四條 實(shí)施要點(diǎn)

(一)倉(cāng)庫(kù)收到送貨單后通知品質(zhì)部檢驗(yàn)員進(jìn)行驗(yàn)收，檢驗(yàn)員確依檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，并將進(jìn)料廠商、品名、規(guī)格、數(shù)量、驗(yàn)收單號(hào)碼等，填入《進(jìn)料檢驗(yàn)單》內(nèi)。并在送貨單上簽明檢驗(yàn)意見(jiàn)。

(二)判定合格，即將進(jìn)料加以標(biāo)示"合格"，填妥驗(yàn)收單內(nèi)檢驗(yàn)情況，并通知倉(cāng)儲(chǔ)人員辦理入倉(cāng)手續(xù)。

(三)判定不合格，即將進(jìn)料加以標(biāo)示"不合格"，填妥檢驗(yàn)記錄表及驗(yàn)收單內(nèi)檢驗(yàn)情況。并即將檢驗(yàn)情況通知采購(gòu)單位(物料部、采購(gòu)科或外協(xié)加工科)，請(qǐng)購(gòu)單位，由其依實(shí)際情況決定是否需要特采。

1. 不需特采，即將進(jìn)料加以標(biāo)示"退貨"，并於檢驗(yàn)記錄表、驗(yàn)收單內(nèi)注明退貨，由倉(cāng)儲(chǔ)人員及采購(gòu)單位辦理退貨手續(xù)。

2. 需要特采，則依核示進(jìn)行特采，將進(jìn)料加以標(biāo)示"特采"，并於檢驗(yàn)記錄表、驗(yàn)收單內(nèi)注明特采處理情況，以及通知有關(guān)單位辦理入庫(kù)或部分退回，或扣款等有關(guān)手續(xù)。

(四)倉(cāng)管必須根據(jù)質(zhì)檢意見(jiàn)確定是否進(jìn)倉(cāng)，不合格產(chǎn)品不能進(jìn)倉(cāng)。

(五)進(jìn)料應(yīng)于收到驗(yàn)收單後當(dāng)天驗(yàn)畢，但緊急需用的進(jìn)料優(yōu)先辦理。

(六)檢驗(yàn)時(shí)，如無(wú)法判定合格與否，則即請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)單位派員會(huì)同驗(yàn)收，來(lái)判定合格與否，會(huì)同驗(yàn)收者，亦必需在檢驗(yàn)記錄表內(nèi)簽章。

(七)檢驗(yàn)員執(zhí)行檢驗(yàn)時(shí)，抽樣應(yīng)隨機(jī)化，并不得以個(gè)人或私人感情認(rèn)爲(wèi)合用爲(wèi)由，予以判定合格與否。如原材料、原配件出現(xiàn)任何質(zhì)量問(wèn)題而造成的經(jīng)濟(jì)損失，將由質(zhì)量檢驗(yàn)員承擔(dān)責(zé)任。

(八) 所有采購(gòu)的原材料、原配件必須遵守采購(gòu)——檢驗(yàn)——入庫(kù)——付款的程序，嚴(yán)禁沒(méi)有檢驗(yàn)入庫(kù)就先付款的行為發(fā)生，由本廠采購(gòu)人員現(xiàn)金采購(gòu)的物品，采購(gòu)人員須對(duì)采購(gòu)物品負(fù)責(zé)，也必須經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)入庫(kù)后方可進(jìn)行報(bào)銷。

 (九)倉(cāng)庫(kù)配發(fā)配件時(shí)必須嚴(yán)格按照訂單的配件要求進(jìn)行配發(fā)，由組裝人員現(xiàn)場(chǎng)根據(jù)訂單要求進(jìn)行點(diǎn)收。最后再交質(zhì)檢檢驗(yàn)，如發(fā)現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)配發(fā)錯(cuò)誤，必須當(dāng)面點(diǎn)清。

三、制程質(zhì)量管理作業(yè)辦法

第一條 目的 確保制程質(zhì)量穩(wěn)定，并求質(zhì)量改善，提高生産效率，降低成本。

第二條 范圍 原料投入經(jīng)加工至裝配成品。

第三條 實(shí)施單位 生産部、品質(zhì)部

第四條實(shí)施要點(diǎn)

(一)操作人員確依操作標(biāo)準(zhǔn)操作，每一批加工完成後，必需經(jīng)過(guò)實(shí)施仔細(xì)檢查，等檢查合格後，才能繼續(xù)加工，各組組長(zhǎng)并應(yīng)實(shí)施隨機(jī)檢查。

(二)質(zhì)檢確依檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查，不合格品檢修後需再經(jīng)檢查合格後才能繼續(xù)加工。

(三)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常應(yīng)立即處理，追查原因，防止再發(fā)。

(四)每一工序有義務(wù)為下工序提供合格的半成品，每一件半成品完工以后都必須進(jìn)行詳細(xì)的質(zhì)量檢驗(yàn)，如有不合格產(chǎn)品出現(xiàn)，要承擔(dān)下工序的質(zhì)量索賠。

(五)每個(gè)工序有義務(wù)對(duì)上一環(huán)節(jié)進(jìn)行詳細(xì)檢驗(yàn)，對(duì)上一工序提供的不合格半成品予以5元/件（次）的產(chǎn)品質(zhì)量索賠。

(六)對(duì)于各工序之間的質(zhì)量問(wèn)題出爭(zhēng)議時(shí)由質(zhì)量總監(jiān)予以仲裁。

四、成品質(zhì)量管理作業(yè)辦法

第一條 目的 確保産品質(zhì)量，使出廠的産品送至客戶處能保持正常良好。

第二條 范圍 加工完成的成品至出貨。

第三條 實(shí)施單位生産部、品質(zhì)部及有關(guān)單位。

第四條 實(shí)施要點(diǎn)

(一)加工完成的成品要經(jīng)過(guò)成品檢驗(yàn)合格後，才能入庫(kù)或出貨。

(二)確依成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施檢驗(yàn)，判定不合格批則退回生産單位檢修，檢修後仍需再經(jīng)成品檢驗(yàn)。

(三)庫(kù)存成品必需抽驗(yàn)，以確保産品質(zhì)量，避免質(zhì)量變異的産品送交客戶，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量變異即調(diào)查原因(必要時(shí)會(huì)同有關(guān)單位)，作好防止再發(fā)措施，并通知生産單位檢修。

(四)成品質(zhì)檢發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)中的質(zhì)量問(wèn)題，有權(quán)利向生產(chǎn)組裝人員提出5元/套的質(zhì)量索賠，有責(zé)任將每天檢查的質(zhì)量問(wèn)題以報(bào)表形式上交生產(chǎn)部備案解決。

(五)包裝部包裝時(shí)必須先檢驗(yàn)門的基本質(zhì)量，包裝完成后，必須符合包裝的質(zhì)量要求，經(jīng)包裝質(zhì)檢檢驗(yàn)包裝質(zhì)量后，方可辦理入庫(kù)手續(xù)。

五、客戶抱怨處理辦法

第一條 目的 確使客戶迅速獲得滿意的服務(wù)，對(duì)客戶抱怨采取適當(dāng)?shù)奶幚泶胧跃S持公司信譽(yù)，并謀求公司改善。

第二條 范圍 已完成交貨手續(xù)的本公司産品，遭受客戶因質(zhì)量不符或不適用的抱怨。

第三條 客戶抱怨的分類

(一)申訴：這種抱怨是客戶對(duì)産品不滿，或要求返工、更換、或退貨，於處理後不需給予客戶賠償。

(二)索賠：客戶除要求對(duì)不良品加以處理外，并依契約規(guī)定要求本公司賠償其損失，對(duì)於此種抱怨宜慎重且盡快地查明原因。

(四)非屬質(zhì)量抱怨的市場(chǎng)抱怨：

a.客戶刻意找種種理由，抱怨産品質(zhì)量不良，要求賠償或減價(jià)，此種抱怨則非屬本公司責(zé)任。

b.運(yùn)輸途中造成產(chǎn)品破損。

第四條 實(shí)施單位 業(yè)務(wù)部、生產(chǎn)部、品質(zhì)部及有關(guān)單位。

第五條 實(shí)施要點(diǎn)

(一)客戶抱怨由業(yè)務(wù)部受理，先核對(duì)是否確有該批訂貨與出貨，并經(jīng)實(shí)地調(diào)查了解(必要時(shí)會(huì)同有關(guān)單位)確認(rèn)責(zé)任屬本公司後，即填妥抱怨處理單通知品質(zhì)部調(diào)查分析。

(二)質(zhì)量管理部調(diào)查成品檢驗(yàn)記錄表及有關(guān)此批産品的檢驗(yàn)資料，查出真正的原因，如無(wú)法查出，則會(huì)同有關(guān)單位查明。

(三)查明原因後，會(huì)同有關(guān)單位，針對(duì)原因，提出改善對(duì)策，防止再次發(fā)生同類問(wèn)題。

(四)會(huì)同有關(guān)單位，對(duì)客戶抱怨提出處理建議，經(jīng)廠長(zhǎng)核準(zhǔn)後，由業(yè)務(wù)部回復(fù)客戶，并由生產(chǎn)部進(jìn)行加工生產(chǎn)，在加工制作客戶所需求的各種補(bǔ)料、配件等完成后，必須經(jīng)過(guò)質(zhì)檢的詳細(xì)檢驗(yàn)后才能包裝發(fā)貨。

(五)追究相關(guān)人員責(zé)任，因工作疏忽造成的各種質(zhì)量問(wèn)題，均由相關(guān)的工作崗位承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失。如果沒(méi)有造成直接經(jīng)濟(jì)損失，則相關(guān)工作崗位處以20元/次的罰款。

(六)對(duì)于運(yùn)輸途中造成的質(zhì)量問(wèn)題，由公司與客戶共同找貨運(yùn)方理賠、所缺損的各種材料由公司負(fù)責(zé)補(bǔ)發(fā)或是產(chǎn)品退回公司進(jìn)行返修。

付：質(zhì)量管理中所需的各種表單

1.《進(jìn)料檢驗(yàn)單》

2.《質(zhì)量索賠單》

3.《客戶投訴受理單》

4.《客戶投訴處理單》

5.《質(zhì)量賠償單》

6.各工序檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)